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公示通告
有限公司及所属事业单位2020年财政预算信息
发布时间:2020-02-20
目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

有限责任公司以工艺美术为主业,以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任,是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团,是北京乃至全国工艺美术行业的龙头企业。内设机构18个。

有限责任公司部门预算包括所属事业单位1家(北京市工艺美术高级技工学校),属全额拨款事业单位。 

截止2019年底,有限责任公司及所属事业单位事业编制90人,实际88人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)16人。离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。

有限责任公司所属事业单位主要职责:北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校,主要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生,进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。

二、2020年收入及支出总体情况

(一)收入情况

根据年初预算批复,2020年收入预算10357.10万元,比2019年7955.39万元增加2401.71万元,增长30.19%。其中:财政拨款10006.50万元,比2019年7598.65万元增加2407.85万元,增长31.69%。财政拨款收入增加主要原因是学校实训基地建设资金增加;统筹使用结余资金安排预算108万元,比2019年110万元减少2万元;其他资金242.6万元,比2019年246.75万元减少4.15万元,其他资金减少主要原因是继续使用的财政性结转资金减少。

(二)支出情况

2020年支出预算10357.10万元,比2019年7955.39万元增加2401.71万元,增长30.19%。其中:基本支出预算4162.17元,占总支出预算的40.19%,比2019年4018.89万元增加143.28万元,增加3.57%,基本支出增加主要原因是落实人员正常调资等有关政策,2020年人员经费预算有所增加;项目支出预算6194.93万元,占总支出预算的59.81%,比2019年3936.50万元增加2258.43万元,增加57.37%,项目支出增加主要原因是学校实训基地建设资金增加。

三、主要支出情况

2020年本部门共有35个预算项目,项目支出预算6194.93万元。项目支出主要用于改善办学条件、实训基地建设、房屋租赁、教育教学、教育综合改革、学生资助经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

有限责任公司及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明 

2020年“三公”经费财政拨款预算88.47万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算增加24.77万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2020年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2020年预算数0.65万元,比2019年预算数2.15万元减少1.5万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,贯彻厉行节约原则,严格控制公务接待数量和规模,公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于学校业务交流、校企合作等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数87.82万元,其中,公务用车购置费2020年预算数67.76万元,比2019年预算数41.86万元增加25.9万元,主要原因:为保障教育教学工作正常开展,对学校达到使用年限的班车进行更新购置;公务用车运行维护费2020年预算数20.07万元,其中:公务用车燃油11万元,公务用车维修7.7万元,公务用车保险1.31万元,其他0.06万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数19.69万元增加0.38万元。主要原因:更新班车车辆保险增加。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2020年有限公司所属事业单位政府采购预算总额4504.04万元,其中:政府采购货物预算3614.32万元,政府采购工程预算396.68万元,政府采购服务预算493.04万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门2020年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2020年,有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目35个,占本部门全部预算项目35个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6194.93万元,占本部门年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2019年底,有限责任公司所属事业单位共有车辆7台,262.60万元;单位价值50万元以上的通用设备16台(套),1597.66万元;单位价值100万元以上的专用设备2台(套),278.22万元。

六、名词解释 

1、“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

2、政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2020年部门预算报表

附件:有限责任公司及所属事业单位2020年度部门预算报表 (见附表)

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